云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置内设机构7个，即党政办公室、计划财务科、科研管理科、成果转化管理科、条件平台保障科、园区融创发展中心、蚕桑科创发展中心；设置创新团队6个，即家蚕与资源昆虫创新团队、蚕桑与农业绿色防控创新团队、大食物观产品创新团队、蜜蜂与授粉昆虫创新团队、现代农业与桑产业创新团队、现代农业创新团队（弥勒）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省农业科学院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员203人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员438人（离休0人，退休438人）。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科技创新持续向好

获批项目10项，其中：重大科技专项1项、省面上基金3项、省农业联合4项、省专家工作站2项；新增项目合同无偿经费1,102.00万元；到位科研项目经费1,140万元；获云南省科技进步三等奖1项；获授权专利和软件著作权5项；发表各类科技论文54篇，其中核心期刊25篇，SCI收录2篇；发布地方标准4项；新增蚕、桑、蜂、特色果蔬等资源50份；“云桑5号”桑品种入选2025年云南省农业主导品种，“云夏3号”家蚕品种入选2025年省农科院十大品种。

（二）科技成果转化持续推进

示范及应用面积82.82万亩，示范推广家蚕良种13.1万张，蜂群3091群；新增三农（社会效益）产值6.9亿元；培训农业科技骨干3476人次；省级及以上媒体宣传8次；主办云南省桑产业绿色健康高质量发展论坛及成果推介会1次、全省蜂授粉技术培训1次；巩固新建科技助农增收示范点12个，服务行业龙头企业10家；做好鹤庆县、巧家县、弥勒市3个农科服务团工作，参与镇雄县等13个农科服务团工作，引进新品种10个，新技术14项；在陆良、祥云、永仁推广“桑+菜”、“桑+豆”、“光伏+桑”模式，在蒙自市构建蚕桑产业“政科企农”四位一体协同机制；编制《绿春县中蜂产业提质增效发展规划（2025-2029年）》，形成《绿春县中蜂饲养管理技术手册》；与德宏州经作站、德宏正信公司合作建立“云桑5号”穗条园，加强“云桑5号”育苗及推广力度。

（三）国际合作持续深化

建立境外示范基地2个，在老挝乌多姆赛省建成多个示范基地（曼噶村、绑通村），形成有效的技术示范辐射点；举办老挝国际培训班1期，举办英文学术报告4次；服务国际化企业1家；派出出访团组3个（老挝、法国、伊朗）；接待外籍专家来访3次（伊朗、土耳其、越南）。续签“中越蚕桑优良品种选育与应用示范”项目合作协议，与伊朗蚕桑研究中心（ISRC）签署共建“蚕桑技术联合研发中心”，与昆明骉淼农业科技有限公司、泛华建设集团有限公司签署老挝、柬埔寨境外项目合作三方框架协议。

（四）人才队伍持续壮大

全所在职职工231人，其中：专业技术人员175人，副高及以上职称人员33人，正高7人、博士9人、硕士105人；省级人才计划入选2人，省“两类人才”4人；在研省级院士专家工作站4个，州级专家工作站3个，省专家基层科研工作站11个。新增云南省专家工作站2项、云南省基层科研工作站2个；招聘博士3人、硕士8人、本科5人；遴选认定所高层次人才杰出青年1人、优秀青年3人，自主培养博士毕业1人；配合组织人事处完成3名处级领导干部推荐考察工作，调整和解聘科级干部4名，选拔科级干部4名。

（五）条件平台持续改善

获批农业农村部蒙自野外科学观测研究站（试运行）1项。投入98.51万元采购工厂化育苗快繁基地智能化组培设备设施75台（套），建成自动化组培室400平方米；投入139.77万元推进弥勒260亩的滇南现代农业科技示范园建设；投入106.02万元购置发酵罐、PCR仪等科研仪器设备149台（套）；投入11.84万元用于科研信息化建设，完善蚕、桑、蜂、特色果蔬种质资源信息数据库。

（六）党的建设全面加强

一是强化政治引领，落实主体责任。制定《2025年度落实全面从严治党主体责任任务安排》，强化科级干部、团队首席等关键少数的监督管理，加强分管部门、联系支部的指导督促。落实院党委第四巡察组反馈问题整改，制定整改措施55项、完善制度7项，推进整改完成18个。二是深化理论武装，夯实思想根基。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实9个促进全所高质量发展重点工作。开展“党的创新理论我来讲”宣讲活动1次，1部作品获院党委宣讲比赛二等奖。常态化落实“第一议题”，修订《蚕蜂所党委理论学习中心组学习制度》，抓好党的二十届四中全会精神学习贯彻落实。抓好所网站、QQ工作群等意识形态阵地建设管理和干部职工思想引导、舆论引导工作。三是加强组织建设，强化“两个功能”。严格落实“三重一大”决策制度，稳步推进所党委到期换届工作，做好党支部分类定级和规范化建设达标创建工作。制定《清廉农科建设2025年重点工作清单》，认真落实《整治形式主义为基层减负若干规定》要求，强化科技项目、成果转化和平台建设项目监管。五是加强和谐科研所建设。开展“中国梦·劳动美”职工劳动技能竞赛等群团活动，转载、撰写发布各类信息院网站160余篇，做好全所安全、综治、维稳、信访、保密和离退休管理工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度收入合计67671827.81元。其中：财政拨款收入53312085.72元，占总收入的78.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3386828.55元（含教育收费0.00元），占总收入的5.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10972913.54元，占总收入的16.21%。

与上年相比，收入合计增加7502557.76元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加5896585.22元，增长12.44%；事业收入减少1546991.98元，下降31.35%；其他收入增加3152964.52元，增长40.32%。主要原因是：一是人员变动以及在职人员工资晋级等，工资、公积、养老保险等社会保障缴费等人员经费相应增加，导致财政拨款收入较上年增加；二是我所2025年我所技术服务收入较2024年有所减少，导致事业收入减少，另外就是获得的竞争性项目减少，导致事业收入较上年减少；三是其他收入增加的主要原因是科技成果转化收入的增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度支出合计68597542.84元。其中：基本支出53806785.27元，占总支出的78.44％；项目支出14790757.57元，占总支出的21.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9075421.26元，增长15.25%。其中：基本支出增加5137097.41元，增长10.56%；项目支出增加3938323.85元，增长36.29%。主要原因是：一是人员变动以及在职人员工资晋级等，工资、公积、养老保险等社会保障缴费人员支出相应增加；二是我所积极组织项目申报，2025年我所一般公共预算财政拨款年初预算项目蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费增加、2024年中央引导地方科技发展专项资金结转至2025年，执行期内形成支出确认收入等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构正常运转的日常支出53806785.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44449758.75元，占基本支出的82.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9357026.52元，占基本支出的17.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14790757.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费4756973.05元，主要用于落实省委“3815”战略，按照省委、省政府云南省高原特色现代农业高质量发展目标和农科院工作要求，围绕巧家县、鹤庆县、弥勒市等示范县（市）乡村振兴示范点农业产业科技需求，推进科技人员到基层、到一线、到田间地头服务，打通科技成果转化“最后一公里”，助力龙头企业做大做强，增强经营主体辐射带动作用，为巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴提供科技支撑；培育农业科技新质生产力，提升科技支撑产业发展的能力，加速成果转化落地，决农业产业发展中的堵点、难点问题，助农增收，助力乡村振兴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出53312085.72元,占本年支出合计的77.72%。与上年相比增加5896585.22元，增长12.44%,完成年初预算的113.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出41580943.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%，完成年初预算的113.63%。主要用于我所在专项基础研究、社会公益专项科研、重点研发计划、科技人才队伍建设和基本支出等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是除年初预算下达我院的项目支出外，还有年中从省科技厅等部门获得的项目经费，导致决算支出数大于年初预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4692778.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%，完成年初预算的118.32%。主要用于我所基本养老保险、离退休经费、其他社会保障和就业支出等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员存在变动情况，按照实际在职人员情况缴纳养老保险费。

9.卫生健康（类）支出4407082.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的104.09%。主要用于按规定缴纳单位职工医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位人员存在变动情况，按照实际在职人员情况缴纳医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2631282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的111.79%。主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金正常清算调整以及本年单位人员存在变动情况，按照实际在职人员情况缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121900.00元，决算为114368.00元，完成年初预算的93.82%；支出决算较上年增加712.00元，增长0.63%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为103390.00元，决算为103390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.40%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18510.00元，决算为10978.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.60%，完成年初预算的59.31%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加712.00元，增长6.94%；具体是国内接待费支出决算10978.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加712.00元，增长6.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121900.00元，支出决算为114368.00元，完成年初预算的93.82%，支出决算较上年增加712.00元，增长0.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为103390.00元，决算为103390.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18510.00元，决算为10978.00元，完成年初预算的59.31%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我所坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制“三公”经费，在公务接待中，严格控制接待范围，推行对口陪餐，严禁私客公待，并且杜绝同级之间相互吃请，严格控制陪餐人员和接待标准，杜绝铺张浪费和一客多陪等现象，所以公务接待费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加712.00元，增长6.94%，具体是国内接待费支出决算10978.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加712元，增长6.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年我所加强科技创新、科技合作、推进科技成果转化，来访批次较上年有所增加，公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我所日常办公和执行科研任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、交流学习、执行科研任务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2025年，我单位在一般公共预算财政拨款科研项目中开支因公出国（境）费用38290.08元，按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《云南省科技计划项目资金管理办法》（云财规〔2021〕10号）等规定中“从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入‘三公’经费统计范围，不受零增长要求限制”等规定，该费用不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长要求限制。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所资产总额47069749.59元，其中，流动资产3,769,003.68元，固定资产42731564.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程490000.00元，无形资产79181.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3162833.73元，其中固定资产减少2077045.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值4800.00元，实现资产处置收入102697.50元；出租资产45928.30平方米，账面原值3267150.48元，实现资产使用收入1873911.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5297673.94元，其中：政府采购货物支出3492402.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1805271.29元。授予中小企业合同金额3893937.15元，其中：授予小微企业合同金额3768615.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：1.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度决算公开附表.et   

           2. 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度决算绩效自评报告.et   

           3.  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度国有资产使用情况表.xlsx