云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年预算公开说明

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年预算公开目录

　　第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养(栽培)和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

　　(二)机构设置情况

　　内设机构7个，即党政办公室、财务科、科技管理科、成果转化管理科、条件平台管理科、行政科、科技成果转化中心;创新团队6个，即家蚕与资源昆虫创新团队、蚕桑与农业绿色防控创新团队、大食物观产品创新团队、蜜蜂与授粉昆虫创新团队、现代农业与桑产业创新团队、现代农业创新团队(弥勒)。

　　所属单位0个。

　　(三)重点工作概述

　　2025年是“十四五”收官之年，是全面总结“十四五”科技事业、科学谋划“十五五”科技事业规划关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、中央和全国农村工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕省委“3815”战略目标任务，深度融入和主动服务省委省政府云南高原特色现代农业产业发展，围绕院所农科事业“十四五”发展规划和2025年度院、所工作目标，以团队建设为抓手，制度建设为保障，以干部示范当先锋、科技创新打头阵、绿色发展做贡献引领全所科技创新、科技成果转化、条件平台建设、人才队伍建设和党的建设“五大工程”建设，构建蚕蜂科技事业高质量跨越式发展新格局，推动乡村振兴战略稳步实施，促进现代农业发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制277人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制277人。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员437人，其中：离休0人，退休437人。

　　车辆编制4辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2025年部门财务总收入78,110,719.28元，其中：一般公共预算47,147,139.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入12,654,180.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,309,400.00元。

　　与上年对比增加11,827,283.00元，提高17.84%，主要原因分析：1.因2025年我所年初财政预算项目资金较2024年有所增加，一般公共预算财政拨款较上年44,346,647.58元增加2,800,491.70元;2.我所积极落实单位资金预算指标核算管理改革要求，编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求，将2025年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，因此事业收入较上年9,018,400.00元增加3,635,780.00 元;其他收入较上年12,918,388.70元，增加5,391,011.30元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入47,147,139.28元，其中:本年收入44,976,461.81元，上年结转收入2,170,677.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,976,461.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2,800,491.70元，提高6.32%，主要原因分析：因2025年我所年初财政预算项目资金较2024年有所增加，故财政拨款收入较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年部门预算总支出78,110,719.28元。财政拨款安排支出47,147,139.28元，其中：基本支出39,206,461.81元，与上年对比增加534,801.23元，主要原因分析：1.因新进等原因，导致在职人员人数增加，因此人员经费、公用经费增加1,374,105.83元;2.由于政策变化，社会保险缴费工资基数和费率变动，增加机关事业单位基本养老保险165,049.76元，减少事业单位医疗支出504,752.73元，减少预拨住房公积金243,133.49元，减少其他社会保障和就业支出260,248.14元，各项缴费数据待年中进行清算;3.增加事业单位离退休公用经费支出3,780.00元;项目支出7,940,677.47元，与上年对比增加2,265,690.47元，主要原因分析分析:1.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费支出970,000.00元较上年860,000.00元增加110,000.00元;2.蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费支出4,800,000.00元较上年4,770,000.00元增加30,000.00元;3.财政拨款结转结余2,170,677.47元较上年44,987.00元增加2,125,690.47元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　科学技术支出-基础研究-专项基础科研58,958.20元，主要用于主要用于基础研究专项资金支出。

　　科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设47,478.57元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。

　　科学技术支出-应用研究-机构运行28,652,520.33元，主要用于主要用于我所保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　科学技术支出-应用研究-社会公益研究5,898,022.00元，主要用于蚕桑蜜蜂科技创新、科技成果转化和展示及管理服务所属单位等项目支出。分别为蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费4,928,022.00元、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费970,000.00元。

　　科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散124,500.00元，主要用于科技成果转化专项资金，包括2024年第四批科技成果转化专项(二)资金70,000.00元、2024年第四批科技成果转化专项资金54,500.00元。

　　科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,481,515.70元，主要用于2024年中央引导地方科技发展专项资金支出。

　　科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划330,203.00元，主要用于重点研发计划资金，分别为2024年第二批科技合作专项资金30,000.00元、2024年第三批重点研发(农业领域)专项资金203.00元、2024年第四批科技合作专项资金300,000.00元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休234,900.00元，主要用于我所退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,549,172.48元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出182,128.64元，主要用于我所为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,708,039.26元，主要用于我所事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,258,131.81元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出267,895.00元，主要用于我所大病补充医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,353,674.29元，主要用于主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目93.00个，采购预算总额4,376,186.12元，其中：政府采购货物预算3,814,699.00元、政府采购服务预算561,487.12元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　增减变化原因 ：我所2025年因公出国(境)费预算较上年无变化。

　　(二)公务接待费

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2025年公务接待费预算为18,510.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次预计为22次，预计接待200人次。

　　增减变化原因 ：我所2025年公务接待费预算较上年无变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为103,390.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%;公务用车运行维护费103,390.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：我所2025年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我所本年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　　2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：指应用研究机构的基本支出。

　　7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额50,232,583.32元，其中，流动资产5,035,922.36元，固定资产44,808,609.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程327,560.00元，无形资产60,491.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加496,142.86 元，其中固定资产增加3,081,239.31元。处置房屋建筑物190平方米，账面原值1.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产1项，账面原值1.00元，实现资产处置收入4,562.10元;资产使用收入2,061,619.92元，其中出租资产45,928.30平方米，资产出租收入2,061,619.92元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

　　(四)其他情况说明

　　云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2025年度无政府性基金预算和省对下转移支付预算，也不属于政府购买服务的主体和客体，故《2025年政府性基金预算支出预算表》、《2025年省对下转移支付预算表》、《2025年省对下转移支付绩效目标表》、《2025年部门政府购买服务预算表》为空表。

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所预算公开目录附表.pdf