云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设机构7个，即党政办公室、财务科、科技管理科、成果转化管理科、条件平台管理科、行政科、科技成果转化中心；创新团队6个，即家蚕与资源昆虫创新团队、蚕桑与农业绿色防控创新团队、大食物观产品创新团队、蜜蜂与授粉昆虫创新团队、现代农业与桑产业创新团队、现代农业创新团队（弥勒）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省农业科学院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员217人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员191人，机关和事业工人26人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员437人（离休0人，退休437人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科技创新工作取得新进展

新上国家基金1项、中央引导地方1项，新增项目合同无偿经费817.20万元，到位科研项目经费1182.10万元；通过项目验收2项；授权发明专利5项、实用新型9项、外观设计2项、软件著作8项；出版专著1本，参编专著2本；通过国家审定家蚕新品种1个，入选省主导品种1个；发布地方标准3项；获公示省科技进步三等奖1项，获红河州熊庆来基金科技创新进步二等奖1项；发表论文41篇，其中核心期刊14篇，SCI收录1篇；开展各位学术讲座和交流17次，扩大与全国同行科研院所和高校合作交流。

（二）科技成果转化稳中有进

推进科技特派员41人、三区25人、企业科技特派员10人项目执行，新增耿马等科技创新村4项。科技成果示范应用面积59.7万亩，新增农业产值6亿元；主办科技成果推介3次；打造促农增收示范点10个，服务行业龙头企业8家；转化科技成果10项，登记认定合同22项；科技成果转化到位经费799.88万元，纳入奖励性绩效工资总量备案分配470.82万元。派出118人次开展蚕桑、蜜蜂产业农科服务团助力乡村振兴科技服务，派驻9人在鹤庆、祥云、冷泉等长期蹲点科技服务。累计培训农户8374人次、科技骨干1764人次。

（三）条件平台建设不断加强

认真落实院与弥勒签订的科技合作协议工作要求，“云南省农业科学院红河分院”“云南现代农业高新技术产业研究院”“云南省种子种业实验室弥勒研发中心”“中国南方蓝莓创新中心”顺利揭牌，“现代农业创新团队”顺利入驻弥勒，持续推进“一所一要事”，与湖南省农业科学院合作共建“云南红河农高区产业研究院”。与院内各研究所合作，推进省农科院亚热带农作物育种基地共享基地建设。与环资所合作，启动“云南昆虫资源发掘与利用创新能力提升工程”建设。投入条件平台建设资金396.7万元，购置人工气候箱、高压灭菌器等科研仪器设备93台套，推进桑树种质资源圃、滇南中蜂保种场建设，不断改造提升全所基础设施条件和装备水平。

（四）人才队伍建设持续加强

始终坚持党管干部、党管人才原则。严格落实院人才十条措施和院相关自主权试点方案，制定《蚕蜂所人才管理办法》《蚕蜂所高层次人才引进培养计划实施办法（试行）》，遴选认定2名优秀青年；新增省级人才计划入选者1人、云南省专家工作站1项、云南省科技副总1人、红河州专家工作站3项、云南省基层科研工作站1个；公开招聘高校毕业生29人，完成退役军人安置3人；自主培养获博士学历学位1人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年度收入合计60169270.05元。其中：财政拨款收入47415500.50元，占总收入的78.80%；事业收入4933820.53元（含教育收费0.00元），占总收入的8.20%；；其他收入7819949.02元，占总收入的13.00%；无经营收入、上级补助收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1319402.45元，下降2.15%。其中：财政拨款收入减少2103814.07元，下降4.25%；事业收入增加556172.38元，增长12.70%；其他收入增加228239.24元，增长3.01%；我所上下年均无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因：一是较2023年，2024年我所一般公共预算财政拨款年初预算项目蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费减少，导致财政拨款收入较上年减少。二是我所2024年我所技术服务收入较2023年有所增加，导致事业收入增加。三是2024年我所获得的科技成果转化收入较去年有所增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年度支出合计59522121.58元。其中：基本支出48669687.86元，占总支出的81.77％；项目支出10852433.72元，占总支出的18.23％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3134609.61元，下降5.00%。其中：基本支出减少124175.22元，下降0.25%；项目支出减少3010434.39元，下降21.72%；我所上下年均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是：一是由于缴费方式发生改变等原因导致2024年职业年金缴费和住房公积金等人员支出较上年减少。二是2024年我所一般公共预算财政拨款年初预算项目蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构正常运转的日常支出48669687.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41070450.60元，占基本支出的84.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7599237.26元，占基本支出的15.61％。

（二）项目支出情况

（三）2024年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10852433.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费4641977.60元，主要用于聚焦云南省边境县、脱贫县有比较优势和特色明显的产业，转化应用推广一批实用型关键技术及新产品，为巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴提供科技服务支撑；以蚕桑蜜蜂产业需求导向为主，开展创新性研究；开展云南昆虫资源发掘利用研究，建立云南昆虫资源发掘与利用创新中心，提升和扩展在天敌昆虫资源、昆虫蛋白等昆虫资源研究和利用领域的创新能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出47415500.50元,占本年支出合计的79.66%。与上年相比减少2155814.07元，下降4.35%,完成年初预算的106.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出35845734.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%,完成年初预算的108.81%。主要用于我所在农业基础研究、社会公益专项科研、重点研发计划、高层次科技人才培养和基本支出等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是除年初预算下达我院的项目支出外，还有年中从省科技厅等部门获得的项目经费，导致决算支出数大于年初预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4443591.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的109.23%。主要用于我所基本养老保险、离退休经费、其他社会保障和就业支出等方面的支出，造成预决算差异的主要原因是本年单位人员变动，按照实际在职人员情况缴纳医疗保险费。

9.卫生健康（类）支出4648623.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的98.10%。主要用于按规定缴纳单位职工医疗保险费用支出;造成预决算差异的主要原因是本年单位人员变动，按照实际在职人员情况缴纳医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我所无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2477551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的95.41%。主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金正常清算调整以及本年单位人员变动，按照实际在职人员情况缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121900.00元，决算为113656.00元，完成年初预算的93.24%；支出决算较上年减少92414.81元，下降44.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为103390.00元，决算为103390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18510.00元，决算为10266.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.03%，完成年初预算的55.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少84170.81元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少8244.00元，下降44.54%；具体是国内接待费支出决算10266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8244.00元，下降44.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121900.00元，支出决算为113656.00元，完成年初预算的93.24%，支出决算较上年减少92414.81元，下降44.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为103390.00元，决算为103390.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18510.00元，决算为10266.00元，完成年初预算的55.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我所坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制“三公”经费，在公务接待中，严格控制接待范围，推行对口陪餐，严禁私客公待，并且杜绝同级之间相互吃请，严格控制陪餐人员和接待标准，杜绝铺张浪费和一客多陪等现象，所以公务接待费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少84170.81元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8244.00元，下降44.54%，具体是国内接待费支出决算10266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少8244.00元，下降44.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2023年我所因公出国（境）团组按计划出行，先后出访老挝、伊朗和缅甸，2024年未安排因公出国（境）计划，因此因公出国（境）费较上年减少。二是2024年我所公务接待18批次，154人次，较上年33批次、272人次，减少15批次，118人次，公务接待费相应较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我所日常办公和执行科研任务所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于工作调研、交流学习、执行科研任务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。我所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所资产总额50232583.32元，其中，流动资产5035922.36元，固定资产44808609.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程327560.00元，无形资产60491.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加496142.86元，其中固定资产增加3081239.31元。处置房屋建筑物190平方米，账面原值1.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1.00元，实现资产处置收入4562.10元；出租房屋3522.66平方米，账面原值3037074.76元，实现资产使用收入2061619.92元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4997363.42元，其中：政府采购货物支出1732158.00元；政府采购工程支出2600000.00元；政府采购服务支出665205.42元。授予中小企业合同金额4422906.30元，其中：授予小微企业合同金额2217906.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：1.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所决算绩效自评报告.xlsx   

            2.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所决算公开附表.xlsx   

            3.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年度国有资产使用情况表.xlsx