云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2026年部门预算编制说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2026年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

内设机构7个，即党政办公室、财务科、科技管理科、成果转化管理科、条件平台管理科、行政科、科技成果转化中心；创新团队6个，即家蚕与资源昆虫创新团队、蚕桑与农业绿色防控创新团队、大食物观产品创新团队、蜜蜂与授粉昆虫创新团队、现代农业与桑产业创新团队、现代农业创新团队（弥勒）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，是我国全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记三次考察云南重要讲话精神、中央和全省会议精神，深刻把握科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业四个工作方向，聚焦省委“3815”战略布局，深度融入和服务省委、省政府云南高原特色现代农业产业发展，围绕院所农科事业“十五五”科技事业发展规划和2026年度重点工作任务，坚持干部示范引领、坚持科技创新引领、坚持绿色引领，按照“蚕、桑、蜂为主线，资源昆虫和特色果蔬为两翼，多元融合，一体推进”的发展思路，以党的建设为引领，团队建设为抓手，科技创新和成果转化为着力点，平台建设为保障，全力开创蚕蜂科技事业发展新局面，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，打造特色农业强省，推动农业农村现代化做出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制277人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制277人。在职实有231人，其中：财政全额保障231人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员440人，其中：离休0人，退休440人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入95,292,078.51元，其中：一般公共预算46,551,278.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入29,459,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,281,700.00元。

与上年对比增加17,181,359.23元，提高22.00%，主要原因分析：1.2026年我所年初财政预算项目经费较2025年7,940,677.47元减少4,636,822.73元，主要减少了科研条件平台建设支持经费，因人员变动基本支出较2025年39,206,461.81元增加4,040,961.96元，故一般公共预算财政拨款较上年47,147,139.28元减少595,860.77元;2.2026年我所通过主动谋划，积极申报科研项目，我所蚕桑蜜蜂研究专项资金预计争取到云南种子种业联合实验室弥勒研发中心项目、云南高产优质蚕桑品种及配套技术示范及推广项目等，积极落实“先有预算、再有指标、后有支出”预算指标核算管理改革要求，将2026年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，因此事业收入较上年12,654,180.00元增加16,804,920.00元;3.为全面落实国家、省创新驱动发展战略，促进科技成果转化为现实生产力，积极推动单位科技成果转化应用，提供新品种、新技术成果转化取得，其他收入较上年18,309,400.00元，增加972,300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,551,278.51元，其中:本年收入45,664,713.85元，上年结转收入886,564.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,664,713.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少595,860.77元，降低1.26%，主要原因分析：因2026年我所年初财政预算项目中，科研条件平台建设支持经费较2025年有所减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出95,292,078.51元。财政拨款安排支出46,551,278.51元，其中：基本支出43,247,423.77元，与上年对比增加4,040,961.96元，主要原因分析：1.因2025年新招聘人员，在职人员人数增加及基本工资调标、薪级工资增加等，人员经费、公用经费增加2,583,502.60元；2、由于政策变化，人员变动，社会保险缴费工资基数和费率变动，增加机关事业单位基本养老支出527,927.96元，增加其他社会保障和就业支出27,278.75元，增加事业单位医疗支出490,380.46 元，增加预拨住房公积金409,172.19 元，各项缴费数据待年中进行清算。3、增加事业单位离退休公用经费支出2,700.00元。项目支出3,303,854.74元，与上年对比减少4,636,822.73元，主要原因分析1.蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费支出1,095,000.00元较上年4,800,000.00元减少3,705,000.00元；2.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费支出1,334,000.00元较上年970,000.00元增加364,000.00 元；3.新增人才发展专项资金60,000.00元，4.财政拨款结转结余814,854.74元较上年2,170,677.47元减少1,355,822.73元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研255,467.00元，主要用于专项基础科研资金支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设302,849.44元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。

科学技术支出-应用研究-机构运行31,164,313.01元，主要用于我所保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究2,472,026.35元，主要用于蚕桑蜜蜂科技创新、科技成果转化和展示及管理服务所属单位等项目支出。分别为蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费1,138,026.35元、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费1,334,000.00元。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散90,000.00元，为2025年第四批科技成果转化专项资金，主要用于科技成果转化专项资金。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划195,221.87元，主要用于重点研发计划资金，分别为2025年第二批科技合作专项资金15,853.05元、2025年第三批重点研发（农业领域）专项资金107,658.90元、2025年第二批科技合作专项资金（因公出国（境））经费71,709.92元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用60,000.00元，主要用于引进人才费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休237,600.00元，主要用于我所退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,077,100.44元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,962,104.59元，主要用于我所事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,474,180.99元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出288,160.95元，主要用于我所大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,762,846.48元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出209,407.39元，主要用于我所为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27.00个，采购预算总额18,855,990.00元，其中：政府采购货物预算14,420,500.00元、政府采购服务预算4,435,490.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：我所2026年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2026年公务接待费预算为18,510.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待200人次。

增减变化原因 ：我所2026年公务接待费预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2026年公务用车购置及运行维护费为103,390.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费103,390.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我所严格公务用车管理，厉行节约，从严控制公务用车经费支出，因此公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我所本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2026年委托业务费安排3,219,425.68 元，与上年2,794,929.68元，增加424,496.00元，主要原因分析：我单位积极落实“先有预算、再有指标、后有支出”预算指标核算管理改革要求，将2026年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，为贯彻落实省委“3815”战略，我所紧紧围绕“三农”重大科技需求，全力抓好科技创新工作，以解决产业发展中的堵点、难点问题，围绕蚕桑、蜜蜂、特色果蔬和资源昆虫产业发展需求，以解决产业重大“卡脖子”问题为项目目标，开展蚕桑、蜜蜂、特色果蔬、资源昆虫科技创新项目申报，2026年我所蚕桑蜜蜂研究专项资金预计获批支持的项目资金预算比2025年增加1,564.69万元，新增云南省蚕桑产业技术体系资金、家蚕核糖体蛋白参与AcMNPV侵染的分子机制（合）项目、褪黑素通过CaCMB1调控辣椒果实叶绿素降解的机制研究项目、国家种子资源库等项目，为保障项目实施及科研业务工作开展，需要开展蚕茧丝质品质测定、特色昆虫、特色果蔬的优异性状进行分子生物学、组学测序分析、生物学样品转录组、蛋白组、代谢组测序、测试分析和专利申请等工作，因此委托业务费支出相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额47,069,749.59元，其中，流动资产3,769,003.68元，固定资产42,731,564.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程490,000.00元，无形资产79,181.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,162,833.73 元，其中固定资产减少2,077,045.09 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值4,800.00元，实现资产处置收入102,697.50元；资产使用收入1,873,911.44元，其中出租资产45,928.30平方米，资产出租收入1,873,911.44元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2026年度无政府性基金预算和省对下转移支付预算，也不属于政府购买服务的主体和客体，故《2026年政府性基金预算支出预算表》、《2026年省对下转移支付预算表》、《2026年省对下转移支付绩效目标表》、《2025年部门政府购买服务预算表》为空表。

附件：

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所预算公开目录附表.pdf